Concepto que corresponde únicamente para temas de descuadre de inventarios, mercancía trocada, movimientos del personal de Auditoria al momento de realizarle el inventario general al PDV. Si requieren algo por este concepto deben de pedir autorización al Departamento de Auditoria; ningún otro departamento esta autorizado para dar indicaciones de ajustes al inventario.

Este concepto corresponde única y exclusivamente para cargar el valor de registro semanal del baloto.

Nota: recuerden que los dineros del baloto deben de consignarlos diariamente para no acumular este dinero dentro de la farmacia por 8 días, luego anexa todas las consignaciones realizadas durante la semana y anexarlas al cuadre el día que fue registrado. Esto es tema de seguridad general.

Corresponde a negociaciones especiales autorizadas por Gerencia. En este momento solo tenemos un solo proveedor en PALMA GRANDE el cual se llama NUTRABIOTICS S.A.S, por ningún motivo deberán realizar movimientos en este concepto, y solo es manejado para esta línea.

Corresponde a negociaciones especiales autorizadas por Gerencia. En este momento solo tenemos un solo proveedor en PALMA GRANDE el cual se llama NUTRABIOTICS S.A.S, por ningún motivo deberán realizar movimientos en este concepto, y solo es manejado para esta línea.

Este movimiento es únicamente para cargar todo tema de revistas, igualmente para los diferentes periódicos codificados. Si llega por remisión, deben de cargarlo por este concepto y colocar la respectiva observación que debe llevar:

• Número de la remisión o documento del proveedor.

• Nombre del proveedor.

• Nombre de la persona que realiza el movimiento.

Los descargos El Colombiano aplican para la mercancía que el proveedor recoja en el PDV, igualmente deben colocar la observación del por qué se retira.

Movimientos autorizados únicamente para el convenio Sena, correspondientes a devoluciones de medicamentos institucionales al proveedor en puntos de venta seleccionados:

• La 70

• Itagüí

• Suramericana

• San Francisco

• Bello.

Este concepto de cargo aplica únicamente para cargar toda la mercancía que no es admitida en CEDI por los diferentes conceptos de devolución como: Vencimiento, error en pedido, baja rotación, mal estado, descargo por producto a descontinuar; devuelto por el Departamento de Devoluciones y Baja Rotación a su punto por no cumplir las políticas estipuladas. Igualmente si descarga mal la mercancía por el concepto erróneo al momento de las devoluciones, deberá de ingresarlo inmediatamente por cargo devolución, y realizar el proceso normal por el concepto que era.

Siempre todo lo que es devuelto debe quedar cargado en el sistema y colocar la respectiva observación del por qué lo está realizando, igualmente colocar el número de documento con que cruza dicho cargo.

Algunos PDV requieren cargar los servicios de domicilio tales como:

• 264022 DOMICILIO RAPPI

• 277385 DOLICILIO SIN IVA

• 277386 DOMICILIO CON IVA

• 364110 DOMICILIO GUARNE

Por tal motivo lo pueden realizar para poder registrarlo.

Este concepto aplica para cargar mercancía perteneciente a la línea de CUERPOSANO la cual está en consignación autorizada por la Señora Susana Jaramillo. Es fundamental que cuando ingresen las remisiones deben de estar soportadas de un documento y colocar en la observación: “CARGO REMISIÓN, EL NUMERO, EL NOMBRE DEL PROVEEDOR Y QUIEN LO INGRESA”.

Igualmente cualquier descargo que realicen por este concepto deben informar por qué lo están realizando, ej.: si es una devolución al proveedor por vencimiento, si es que lo recoge el proveedor por mal estado igualmente quien lo está recogiendo, también aplica por cambio mano a mano por productos vencidos o en mal estado, obsequios otorgados por Doña Susana a clientes potenciales.

Recuerden que esta información es el respaldo de usted señor administrador. Igualmente estos ajustes deben de estar soportados con una previa autorización.

Ningún PDV puede realizar movimientos por este concepto, NO esta autorizados.

Este concepto aplica únicamente para los puntos con servicio de inyectología.

Mucho cuidado, lo que ustedes descarguen para aplicar inyecciones deben de ser proporcional a las unidades cargadas de combos inyectologÍa. Se les recuerda que se han encontrado PDV que descargan desmedidamente sin ningún soporte y se han aplicado sanciones, ya que estos cobros adicionales que se realizan al cliente son precisamente para registrar la inyectología.

Por ningún motivo este dinero será para pagos de descuadre inventarios, si van a prestar el servicio deben quedar todo sustentado en el sistema con sus respectivas facturas.

Este concepto aplica para cargar mercancía en consignación autorizadas por el Señor Jaime Jaramillo, de KABLES, TECNIGO. Es fundamental que cuando ingresen las remisiones deben de estar soportadas de un documento colocar en la observación:

• Número de la remisión.

• Nombre del proveedor.

• Nombre de la persona que lo ingresa ( ej. devolución al proveedor por mal estado).

• Nombre de la persona que lo está recogiendo.

Esta información es el respaldo de usted señor administrador. Igualmente estos ajustes deben de estar soportados con una previa autorización.

Ningún PDV puede realizar movimientos por este concepto, NO esta autorizados

Movimiento únicamente autorizado para los PDV que manejan preparaciones magistrales:

• Carabobo

• Oriental

• Itagüí

• Envigado

Ellos descargaran en muy pocas unidades productos para la elaboración de fórmulas magistrales. Ojo, no podrán descargar otros productos por este concepto.

Solo se admiten cargos por magistrales a otros puntos previamente autorizados para realizar el registro de venta de mal estado que se realizan por cargos por magistral y que es supervisado y revisados por Auditoria.

Negociaciones especiales de Gerencia. Este concepto no está autorizado para que ningún punto realice movimientos.

Concepto no autorizado para realizar ningún movimiento de productos Únicamente se utilizó en el cambio de s-farma a Positivo por el Departamento de Informática.

Este concepto aplica en el Recaudo para practicarse Pruebas Covid 19, donde Pasteur factura el tipo de prueba que el cliente elija y entregamos una tarjeta. Ojo en estos momentos solo hay algunos PDV autorizados.

Recuerden que cuando el cliente pide una de las tres pruebas, se descarga por DPLAB - DESCARGO PROGRAMA LABORATORIO  una tarjeta del código 1220004 y se carga al código correspondiente de la prueba a facturar por el concepto CPLAB - CARGO PROGRAMA LABORATORIO, es fundamental que utilicemos estos dos conceptos para estos productos según correo enviado por Doña Olga.

Este concepto aplica únicamente si el Departamento de Devoluciones requiere la devolución de uno o varios productos determinados, ya que muy posiblemente sale del portafolio de Pasteur y deben de ser requeridos por este concepto.

Cuando al PDV llegue mercancía facturada desde CEDI en códigos de prepack u ofertas que obsequien alguna unidad y que no se puedan vender así, se deberán descargar del código prepack y ser cargadas en los códigos individuales, por cargo prepack. Ojo NO se deben de cargar por ajuste ya que no son sobrantes del PDV.

Tener muy presente que si el producto tiene un sticker de oferta o alguna leyenda adicional de gratis deberá de ser retirada del producto antes de la venta para no dar publicidad engañosa y además si en algún momento de deben devolver según políticas deberá tener el stiker real.

Igualmente estos ajustes deben de estar soportados con una buena observación y deberán cruzar dichos ajustes.

Concepto únicamente autorizados para manejar los próximos vencimientos de Procaps siempre y cuando el producto sea enviado por el Departamento de Devoluciones.

Devoluciones realiza una salida por Bovencim (CEDI) para programa Procaps V.I.P, del código original del producto, el cual es enviado a el PDV, y la farmacia deberá ingresar dicho producto POR CARGO PROGRAMA PROCAPS al código bonificado que está a costo $0 en el sistema Positivo. Al momento de entregarlo al cliente según orden de Procaps, este deberá de estar soportado del respectivo registro a costo cero.

Por ningún motivo este concepto se podrá realizar para otros proveedores, igualmente estos movimientos deben de estar con una observación de quien está autorizando dicho movimiento del laboratorio y los responsables del movimiento.

Ningún PDV está autorizado para realizar movimientos en el inventario por este concepto, ojo que la gran mayoría realiza las transferencias por aquí lo que es un error muy grande.

Este concepto únicamente esta autorizado para Autopista Sur para el manejo interno de la juguetería de Búfalo.

También aplica para Market Amsterdam para el manejo por remisión de los productos para Bienestar Sexual la cual está en consignación autorizadas por el Señor Juan Miguel Jaramillo. Es fundamental que cuando ingresen las remisiones deben de estar soportadas de un documento y colocar en la observación:

• Cargo remisión

• Número

• Nombre del proveedor

• Nombre de la persona que lo ingresa

• Justificación (por qué está realizando la devolución).

Ej. si es una devolución al proveedor por vencimiento, si es que lo recoge el proveedor por mal estado igualmente quien lo está recogiendo, también aplica por cambio mano a mano por productos vencidos o en mal estado.

Recuerden que esta información es el respaldo de usted señor administrador.

Concepto que aplica únicamente para el traslado de mercancía entre farmacias. Es fundamental que todo lo que salga desde y hacia otros PDV queden en el sistema para evitar descuadres de inventarios. Igualmente debe de estar acompañada de la respectiva observación de las personas que descargan y piden el producto como responsables del movimiento. Referente a estos movimientos hay circulares que soportan como debe de ser el procedimiento.

Si por algún motiva cargan la trasferencia de otro punto diferente al estipulado por error, deberá inmediatamente de descargarla para ese mismo punto de venta que lo cargo mal y volver hacer la trasferencia del punto real.

En este concepto deben tener suma precaución con los datos del punto, las secuencias, los valores, ojo no se mecanicen con el sistema.

Este concepto aplica solamente cuando un producto es vectorizado por Andrés Gómez o el Departamento de Producto, ya que el laboratorio no recibe, o no cumple ya la política de devoluciones por lo tanto es vectorizado entre farmacias.

En este concepto les aclaro que toda mercancía vectorizada es de suma responsabilidad de ustedes, si es mal empacado y se daña deben de responder entre ustedes, igualmente con el tema de las cadenas de frio si estas son vectorizadas y se dañan en el transporte por temas de temperatura no es responsabilidad de Auditoria, por eso el tema de pedidos de cadena de frio es manual y no automático, precisamente para que si no se venden no la pidan para evitar pagos innecesarios.

Ustedes son conocedores que estos productos son muy costosos y tienen un manejo especial, pero créanme que es un tema que se pierde dinero por los daños constantes de la mercancía.

Igualmente si ustedes vectorizan mercancía próxima a vencer no se desentienda de dichos productos pues el hecho que vectorice no quiere decir que este lo van a vender así que este pendiente si el producto llega a su destino final, si se vendió o no, aparte traten de no vectorizar productos con tan solo dos meses de su vencimiento ya que es muy difícil que rote con tan poco tiempo, si su punto no lo vendió en un año, que diremos otras farmacias solo con dos meses.

Aplica para descargar mercancía sin movimiento en 90, 120 y 150 días, los tipos de producto que se deben descargar cada mes son estipulados por el departamento de devoluciones según cronograma enviado a principio del año, la idea es que a cada tipo de productos (ética, pañales, leches, OTC, etc) le toque devoluciones dos veces al año.

Toda la mercancía que se devuelve por este concepto debe tener como minino un año de vida útil, y estar en perfectas condiciones de lo contrario no se recibirá, y será devuelta a sus PDV, si es el caso y que requieran una devolución especial deberá de pedir la respectiva autorización al departamento de producto y devoluciones Andrés Herrera.

Este concepto aplica únicamente para descargar mercancía que no fue pedida, o le llego una cantidad superior a las ventas del PDV, o por alguna venta esporádica. Esta mercancía debe de permanecer por lo menos 20 días en sus farmacias antes de devolverlas, ya que si se devuelven antes de este tiempo el sistema se las repondrá de nuevo entonces por lo menos deben permanecer un mes en el PDV. Igualmente deben pedir autorización con devoluciones de baja rotación y error en pedido.

Este descargo de mercancía aplica únicamente para retiro de productos de este proveedor. Recuerde colocarle la observación de por qué realiza el ajuste y quienes son los responsables.

Este concepto es únicamente para mercancía que no les llego en pedido y solo es autorizado descargar por Fredy Morales o el Departamento de Auditoría luego de revisiones internas de inventario.

Por ningún motivo los PDV deben pueden descargar mercancía por este concepto sin la previa autorización. apoyarse de la circular novedades en pedido.

Este concepto aplica para descargar todo el tema de insumos enviados por el departamento de Almacén la línea es 142, recuerde que los productos facturados desde el almacén se debe ingresar, inmediatamente deberá de descargarse por este concepto, como ustedes saben estos productos son solo para uso exclusivo de la farmacia, no se puede, regalar, vender ni llevar para consumo personal.

Igualmente algunos puntos se les autorizan descargar con previa autorización de SST unos productos para el botiquín como gasas, microporos etc., no aplica medicamentos, por ningún motivo deberán descargar mercancía por este concepto sin la previa autorización de auditoria, igualmente por este concepto se está autorizando algunas farmacias descargar los productos de protección para covi-19, ojo esto siempre es enviado por el departamento de seguridad en el trabajo de la reserva que tenemos, solo en algunos casos especiales son autorizados directamente de la farmacia.

Aplica para productos autorizados por el departamento de devoluciones y auditoria según el mal estado del producto y con la previa autorización de ambos departamentos.

Concepto manejado por el departamento de Devoluciones (vencimiento y mal estado), el cual se descarga y se envía según políticas establecidas por este departamento, apoyarse de los parámetros establecidos que se tienen.

Los conceptos de vencimiento, mal estado, baja rotación, error en pedido solo se podrán descargar y enviar los primeros días del mes según política, ningún PDV podrá descargar mercancía este mes y enviarla el otro ya que alteran los datos dados a gerencia mensual.

Concepto creado para facturación electrónica, inicialmente se factura la mercancía al cliente, luego se realiza NC, esos productos al realizar la nota se cargan nuevamente al inventario y ustedes deberán realizar un descargo trasferencia mercancía fev para que cartera elabore la factura electrónica.

OJO solamente descargar la mercancía que corresponde a la factura electrónica, por este concepto no se puede descargar nada que no corresponda a este procedimiento, todo tiene que cruzar la venta con la nota crédito y el respectivo descargo, si se observan irregularidades en este procedimiento se tomaran las medidas pertinentes.

Este concepto es para todos aquellos proveedores que están autorizados por los diferentes departamento de producto.

cosméticos, cuerpo sano, gerencia etc. Los cuales deben de ser ingresados directamente en la farmacia, esta mercancía debe de llegar con documento legal de Factura de y deben de ingresarlos por cargo compra, todo lo relacionado en la factura deberá de ser igual a lo ingresado en Positivo.

Igualmente deberán imprimir la copia de la entrada y pegarla a la factura y ser enviada con el respetivo cuadre al departamento de contabilidad donde se relacionara para los respectivos pagos a los proveedores.